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九江市史志辦部門2016年部門決算

發布日期:2017-09-06 16:48:00 信息來源: 字號:[ ]

  九江市史志辦部門2016年部門決算

  目    錄

  第一部分  史志辦部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  史志辦部門2016年部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  五、機關運行經費情況說明

  六、政府采購支出情況說明

  七、預算績效管理工作開展情況說明

  第三部分  史志辦部門2016年部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

    第四部分 名詞解釋 

    一、收入科目

    二、支出科目 

  九江市史志辦2016年部門決算

  第一部分  史志辦概況

  一、部門主要職能

  (一)九江市史志辦公室是主管黨史、地方志工作的市委直屬機構,主要職責是負責全市黨史、地方志、年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制定與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》綜合志、《九江年鑒》等的出版發行。 負責對各區市縣和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導,對《九江市志》各分志和區市縣志的審定;負責對全市史志工作人員進行業務培訓。 負責重大史志問題宣傳口徑的審核,并為市委、市政府確認重大史志問題提供科學依據;負責完成中央、省史志部門交辦的重大征研課題,并承擔地區性史志協作題目。

  (二)部門基本情況

  九江市史志辦公室共1個預算單位。編制人數20人,在職人數19人,退休人員7人。

  二、納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

  第二部分  史志辦2016年部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2016年度收入總計420.625萬元,其中上年結轉和結余21.956萬元,較上年下降6.68 %;本年收入合計420.625萬元,較上年增加24.99%,主要原因是工資增加。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入420.625萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)0萬元,占0%。

  二、支出決算情況說明

  本部門2016年度支出總計381.479萬元,其中本年支出合計381.479萬元,較上年增加7.88%,主要原因是:費用工資增加;年末結轉和結余61.097萬元,較上年增加178.34%,主要原因是費用未付。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入420.625萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0 萬元,占0%;其他收入(對附屬單位上繳收入、上級補助收入)0萬元,占0%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2016年度財政年初預算數為290.6萬元,決算數為420.625萬元,完成年初預算的144.74%,主要原因是費用工資增加。

  按功能分類科目分:一是公共服務支出年初預算數為233.54萬元,決算數為316.551萬元,完成年初預算的135.54%;公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。

  按經濟分類科目分:工資福利支出232.19萬元,較上年增加42.2%,主要原因是:工資獎金增加;商品和服務支出76.772萬元,較上年下降49.57 %,主要原因是費用減少;對個人和家庭補助支出64.927萬元,較上年增加8%,主要原因是工資增加。其他資本性支出7.5899萬元,較上年增加39%,主要原因是固定資產增加。

  四、機關運行經費情況說明

  本部門2016年度機關運行經費316.5514萬元,較去年增加107.76 %,主要原因是:工資及費用增加。其中:獎金82.2633萬元,辦公費6.4708萬元,印刷費10.3019萬元,其他交通費用10.0214萬元.

  五、政府采購支出情況說明

  六、本部門2016 年度沒有政府采購項目。

  七、國有資產占有使用情況沒有。

  八、“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為12.900萬元,決算數為8.2621萬元,完成預算的64%,決算數較上年減少68.33 %,其中:公務用車2.0841萬元,招待費6.1780萬元.

  (一)因公出國(境)為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降)0 %。主要原因是無。

  (二)公務接待費支出年初預算數為7.2萬元,決算數為6.178萬元,完成預算的85.8%,決算數較上年下降0.06%。主要原因是費用減少。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出2.0841萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為5.7萬元,決算數為2.0841萬元,完成預算的36.56%,決算數較上年減少31.7 %。主要原因是:2016年5月車輛上交。

  第三部分  部門2016年部門決算

  詳見表格附表:九江市史志辦2016年部門決算表

  第四部分 名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款:當年無省級財政撥付的資金。

    (二)事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入沒有。

    (三)事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入沒有。

    (四)其他收入:除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入沒有。

    (五)附屬單位上繳收入:事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包裹附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上交的利潤等沒有。

    (六)上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政收入沒有。

    (七)用事業基金彌補收支差額:事業單位用事業基金彌補2017 年收支差額的數額沒有。

    (八)上年結轉和結余:2016年全部結轉和結余的資金數,(包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金)

    二、支出科目

    本部門根據會計制度規定、政府收支分類科目規定:

    1、行政運行:反應行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    22080501歸口管理的行政單位離退休:反應實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    32101101行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位行政單位的公費醫療經費。

    42210201住房公積金:反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部按規定的進本公子和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    52080505行政單位機關事業單位養老保險:收支分類科目,反映機關事業單位實施養老保險制度和單位繳納的基本養老保險費支出。

    “三公”經費支出及行政運行經費支出 在行政運行收支分類科目中支出。

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主辦單位:九江市史志辦公室 地址:市民服務中心主樓2號樓7樓 聯系電話:0792-8211679 E-mail:[email protected]
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